公司資訊
安徽省應急管理廳、安慶市安全生產監督管理局：
按照省應急管理廳《關于開展全省技術服務機構年度考核評估及
在皖開展技術服務活動的外省甲級機構專項監督檢查工作的通知》（皖應急函〔2019〕3 號）要求，我公司于2019年01月10日-2019年01月11日對2018年度安全生產技術服務工作開展自查，現將我公司自查情況報告如下：
一、資質條件、業務能力保持情況
我公司自2006年成立以來，嚴格執行國家相關法律法規文件精神，開展安全評價工作。現有安全評價資質范圍：第一類：金屬、非金屬礦及其他礦采選業;石油加工業，化學原料、化學品及醫藥制造業，燃氣生產及供應業，煉焦業；煙花爆竹制造業；第二類：倉儲業；黑色、有色金屬冶煉及壓延加工業、金屬制造業、非金屬礦物制品業；機械設備、電器制造業；輕工、紡織、煙草加工制造業；港口碼頭；管道運輸業。
職業衛生技術服務機構資質范圍第一類：1.金屬、非金屬礦采選業；2.冶金、建材；3.化工、石化及醫藥；4.輕工、紡織、煙草加工制造業；5，機械、設備、電器制造業。職業衛生技術服務業務范圍：第一類：1、金屬、非金屬礦采選業；2、冶金、建材；3、化工、石化及醫藥；4、輕工、紡織、煙草加工制造業；5、機械、設備、電器制造業。
目前公司總面積1647m2，其中辦公面積847m2（含檔案室面積90m2），實驗室面積800m2，設有符合要求的辦公室、檔案室、實驗室、會議室、打印室等。
公司現有行政人員11人，技術人員42人，技術人員中取得安全評價職業資格證書20人（一級安評師4人，二級安評師9人，三級安評師7人），其中專職技術負責人5人（孫紅敏、吳大敏、張國化、朱國安、田秀基），孫紅敏為一級安全評價師、注冊安全工程師、高級工程師，吳大敏、張國化、朱國安、田秀基為二級安全評價師、注冊安全工程師、高級工程師；高級職稱與公司業務范圍相適應。2018年全體安全評價師均按時完成了中安協網站的網絡繼續教育，并取得了培訓合格證書;技術人員中取得職業衛生技術服務機構專業技術人員培訓合格證書31人，（評價人員15人、檢測人員16人），現有培訓合格的職業衛生工程技術人員5人，其中通風專業1人，均為中級以上技術職稱；培訓合格的公共衛生專業人員3人，均為中級以上技術職稱。
自取證以來資質條件未降低，每年組織公司人員參加各類技術培訓，人員素質不斷提高。每年均有一定數量的相關業務范圍內的評價、檢測報告，并為各級政府部門、企業提供安全技術服務及技術支撐，業務能力保持良好。
二、資質管理與技術人員專業水平管理情況
公司設專人管理公司資質和印章，資質領取和印章的使用均有專用登記簿進行登記和簽字；公司設專人管理技術人員的資質證件，及時組織技術人員參加主管部門組織的再教育和資質證書延期培訓工作，以保證所有技術人員資質有效；對于近幾年新入職員工，統一按公司要求，及時組織新入職技術人員參加了安全評價師考試、注冊安全工程師考試、標準化評審員培訓等；公司制定有培訓計劃，嚴格按計劃開展了不同形式、不同內容的內部業務培訓，此外還邀請了行業內的權威專家進行授課培訓，保證所有技術人員能及時領會并掌握國家、安徽省最新法律、法規和技術標準的要求，著實提高技術人員的業務水平和綜合素質。
三、守法經營、規范從業情況
我公司一貫遵循公開、公平、公正的原則開展工作，從未惡意低價競爭或者采取串標、圍標等不正當競爭手段，故意貶低、詆毀其他機構，擾亂技術服務市場秩序的現象。依法與委托方簽訂服務合同，自覺維護公平競爭市場秩序，通過規范誠信的服務使企業信任、社會滿意。此外，還積極拓展同行之間的聯系，加強同行之間的相互交流和學習，不斷吸取精華剔除糟粕，學習同行之間的先進經驗和管理模式，取長補短，進一步規范了我公司內部管理和過程控制，并將落實于以后的日常工作中。
四、過程（質量）控制要求落實情況
公司嚴格按照國家法律、法規和規范標準的要求，建立了安全評價的管理體系文件和過程控制文件，建立了職業衛生技術服務（含實驗室）的質量手冊、程序文件、作業指導書等各種體系文件，所有體系文件均匯編成冊、以正式文件形式發布并受控。
我公司在技術服務報告質量保障方面采取的主要措施如下：
①嚴格按照制定的各項內部管理制度和過程控制文件等要求，開展安全評價工作，所有項目組人員必須趕赴現場，進行實地勘測，留取現場影像資料，采取了內部互審、技術負責人審查、外聘專家審查等措施。技術檔案歸檔及時、規范，包括現場勘查記錄、影像資料、報告文本、附件文本、過程控制記錄等；
②安全評價技術服務方面遵照《安全評價通則》、《安全預評價導則》、《安全驗收評價導則》、《危險化學品建設項目安全評價細則》等文件要求開展安全評價技術服務工作；
③職業衛生技術服務方面遵照《職業病危害評價通則》、《職業病危害預評價導則》、《職業病危害控制效果評價導則》、《職業病危害現狀評價導則》及安徽省地方標準《用人單位職業病危害現狀評價導則》等文件要求開展職業衛生評價技術服務工作；
④職業病危害因素定期檢測方面，依據GBZ159-2004、GBZ2-2007、GBZ/T160-2012、GBZ/T189-2007、GBZ/T192-2007等相關技術規范標準要求開展定期檢測技術服務工作；資質范圍內所出具的技術報告無弄虛作假和惡意回避等行為，過程控制規范，技術報告嚴格按規范要求進行了三級內審，并通過了相應的專家評審，按文件規定報送安監部門批準或備案；
⑤關于職業衛生檢測質量方面，2018年11月，我公司參加了由中國安全生產科學研究院、安徽省安全生產科學研究院組織的盲樣考核，考核結果未出；我公司嚴格按照內控體系的要求，開展內部審核和管理評審，針對內審和管理評審中的不符合項已全部及時整改；實驗儀器方面均定期報送至安徽省計量科學研究院和江蘇省計量研究院進行了檢定或校準，實驗儀器的期間核查也按體系規定，已于2018年1月底完成。
在2018年，我公司同時也為企業開展安全生產標準化評審、安全隱患排查、安全管理咨詢等技術服務；接受多個政府部門委托對所轄企業開展安全檢查，為政府及企業提供安全技術服務工作。
五、信息公開情況
根據相關規定，我公司在網站公開了綜合信息、安全評價、職業衛生技術服務業務，其中安全評價報告、職業衛生評價報告每季度在規定的時間進行業績網上公示。
網上公開的綜合信息主要包括公司名稱、法定代表人、注冊資金、固定資產、注冊地址、辦公地址及聯系方式，公司簡介、業務范圍、設備、設施清單、技術負責人、過程控制負責人、專職安全評價師、注冊安全工程師等信息。
安全評價報告網上公開主要包括報告編號、項目名稱、簡介、項目組組長、參與評價成員、報告編制人、審核人、技術負責人、過程控制負責人、報告提交時間等內容。
職業衛生評價報告評價報告網上公開相關內容包括建設單位(用人單位)名稱、地理位置及聯系人，項目名稱及簡介，現場調查、采樣、檢測的專業技術人員名單、時間，建設單位(用人單位)陪同人，建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果，評價結論與建議， 技術審查專家組評審意見，報告公開齊全，內容較規范。
六、按文件要求開展自查自糾及整改情況
1、機構自查情況
按照省應急管理廳《關于開展全省技術服務機構年度考核評估及
在皖開展技術服務活動的外省甲級機構專項監督檢查工作的通知》（皖應急函〔2019〕3 號）要求，公司成立了由總經理、副總經理、評價室主任、辦公室主任、過控負責人組成的自查小組，于2019年01月10-11日對公司的體系文件、檔案資料、存檔報告等進行了自查。通過此次自查，我公司過程控制和內部管理方面仍存在部分不足，主要體現在：
（1）安全評價技術服務方面：部分評價報告內缺合同編號，合同日期未填寫，合同未寫名稱以及評價合同未明確評價范圍；現場測繪圖與報告附圖中距離不一致；缺整改人或負責人簽字，日期未填寫；歸檔資料不齊全；相關表格內容缺失；
（2）職業衛生技術服務方面：個別報告檔案中勞動者工作日寫實調查表信息不全；未見采樣人員現場影像資料及調查時在顯著建筑物留影照片.
（3）實驗中心圖未標注面積，綠地5樓布局圖與實際不符。
（4）職業衛生檢測儀器設備，個別狀態標識不足。
（5）實驗室使用的標準物質、標準溶液均為外購，但個別物質的證書遺失。
（6）此外，網上上傳的信息評價中報告編制人、報告審核人等的安全評價師、注冊安全工程師信息不完整。
（7）前檔案管理員陳慧君離職，無重新任命文件，任命文件部分部門名稱與機構圖不一致。
（8）安全評價人員2018年度繼續教育證書不全。
對于以上自查過程中存在的問題，公司于2019年01月13日在總結大會上進行了通報和學習，并限定期限要求各職能科室予以整改，即①能夠予以立即整改的內容，如缺整改人或負責人簽字、日期未填寫、歸檔資料不齊全、安全評價人員2018年度繼續教育證書不全等，未見采樣人員現場影像資料及調查時在顯著建筑物留影照片要求相關人員舉一反三，查缺補差。于2019年1月17日前全部整改完畢；②其它內容按照要求采取以下整改措施：
A、組織相關技術人員研討學習，開展對體系文件（管理體系文件、過程控制體系文件、質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等）的更新和完善，待審核完善后，以正式文件形式予以發布，并監督執行；
B、關于實驗中心圖未標注面積，綠地5樓布局圖與實際不符：責成實驗中心負責人和辦公室負責人，對布局圖重新標注。
C、關于網上上傳的信息評價中報告編制人、報告審核人等的安全評價師、注冊安全工程師信息不完整現象，責成各評價室認真核查網上信息，并做出整改。
D、關于前檔案管理員離職無重新任命文件以及任命文件部分部門名稱與機構圖不一致：責成辦公室落實整改到位，重新任命檔案管理員，并將部門名稱與機構圖不一致的進行整改，以機構圖為準，并告知公司全體員工。
E、關于現場測繪圖與報告附圖中距離不一致，與報告中的附圖進行核對，并重新對現場進行繪圖。
F、關于職業衛生檢測儀器設備，個別狀態標識不足，責成實驗中心負責人重新梳理檢測儀器設備，確保每個儀器標識清楚。
G、關于實驗室使用的標準物質、標準溶液均為外購，但個別物質的證書遺失情況，責成實驗中心查缺補漏，將遺失證書補全。
2、落實安徽省安監局、安慶市安監局監督檢查意見情況
2018年內，安徽省應急管理廳、安慶市安監局組織相關專家對我公司進行檢查，針對領導和專家在監督檢查中提出的整改意見，我公司均認真進行學習和總結，積極落實整改，嚴格按要求進行了整改、完善，并將整改情況報送省市兩局備查。
以上報告內容僅限于我公司自查自糾情況，敬請領導批評指正！
附：1、機構自查表
2、機構自查相關影像資料
安徽瑞祥安全環保咨詢有限公司
2019年1月18日
2、自查影像資料